Recebemos diversas notas todos os dias e o nosso processo dita que o pedido deve estar cadastrado para que a nota seja registrada no sistema. No entanto, alguns usuários estão conseguindo cadastrar Nota Fiscal de Compra de modo avulso, sem vincular e atender um pedido.
Para que os insumos da nota sejam, obrigatoriamente, puxados, atendendo um Pedido de Compra, deve-se remover a ação de clicar no botão “Novo”. Assim, somente a opção “Pedido” ficará disponível para utilização.
Com isso, somente será possível inserir insumos na nota vindos de Pedidos de Compra.
Passo a passo
- No módulo Segurança > Autorizações > Usuários/Perfis > Ações do Usuário/Perfil.
- Consulte o(s) usuário(s), informe a ação código 1555 (SUP-ADC > Notas Fiscais de Compra > Cadastros > Insumos > Cadastrar) e consulte.
Desmarque a coluna de autorizado, removendo assim esta ação destes usuários.
Sem essa ação, quando o usuário acessar a Nota Fiscal e clicar na opção “Novo”, para inserir o insumo, será apresentada uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para realizar esse procedimento. Dessa forma o lançamento dos insumos deverá ser feito utilizando o botão “Pedido”.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!