O adiantamento a fornecedores ocorre quando a sua empresa paga um valor adiantado ao fornecedor por conta da aquisição de bens e serviços, antes do recebimento do produto ou serviço solicitado ao fornecedor.

O Sienge permite um controle sobre adiantamentos de Contratos, no Sistema de Contratos e Medições, sendo que o primeiro passo é cadastrar a Previsão Financeira do Contrato, em Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastros > aba Previsão Financeira. 

Dica! Como tornar a Previsão Financeira de Contratos obrigatória? 

Neste artigo demonstraremos como realizar o Adiantamento Vinculado a um Contrato de Medição.

Pré-requisitos

Para realizar o registro do adiantamento deve-se cadastrar um TITULO DE ADIANTAMENTO em Financeiro > Contas a Pagar > Títulos . 

Dica! Confira os materiais de apoio:

• VÍDEO - Como cadastrar um título a avulso no contas a pagar? 
• Como realizar um adiantamento a Fornecedor? 

Passo a passo 

1. Com o titulo de adiantamento, deverá ser realizado uma baixa do tipo Adiantamento, em Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Inclusão. 

2. Consulte e edite ( ) o titulo de adiantamento anteriormente cadastrado. 

Acesse a aba Adiantamento Vinculado para realizar a seleção do Contrato e a Obra desejada.

Atenção! O mesmo titulo de adiantamento pode receber mais de uma baixa, podendo ser fracionado o seu valor total. Para isso, na aba Baixa por Parcela, selecione o Tipo Baixa Parcial e informe o Valor bruto* que será adiantado. 

3. Na aba Adiantamento Vinculado informe o Número do Contrato e a Obra do contrato que irá receber o valor do adiantamento. Em seguida, clique no botão  

Nota! Ao salvar a informação o sistema valida os valores em aberto da previsão financeira do  Contrato  para efetivar a vinculação. 

Além disso, ao consultar os contratos pela "lupa" de pesquisa, somente serão encontrados contratos e obras que possuírem previsão financeira cadastrada e com saldo em aberto igual ou superior ao valor da baixa que está sendo efetuada. 

4. Para concluir a Baixa de Adiantamento Vinculado ao Contrato de Medição, retorne na aba
Seleção de Parcelas. 

Em Seleção de Parcelas, selecione a parcela e efetue a baixa através do botão

Dica! Para confirmar que o Contrato possui adiantamento vinculado, o usuário poderá emitir o Relatório Análise de Contratos, em Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos. Este relatório apresenta uma visão mais detalhada dos adiantamentos realizados e seus respectivos saldos.

Dica! Para uma análise mais detalhada é possivel emitir o Relatório Saldo de Adiantamento Vinculados, em Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Adiantamentos. Este relatório possui uma opção analítica que permite analisar as maiores informações por credor e empresa.

 Dica! Confira os demais processos de Adiantamento Vinculado:

• Como cadastro uma Nota de Contrato que foi paga antecipadamente, evitando pagamento em duplicidade? 
• Como posso controlar um pagamento antecipado para um Fornecedor em um Pedido? 
• Como cadastro uma Nota Fiscal de Pedido que foi pago antecipadamente, evitando pagamento em duplicidade? 
• Qual o Comportamento do Sistema para Emissão de Relatórios Gerenciais em casos de Adiantamento? 
• Posso realizar uma devolução de adiantamento vinculado ao pedido/contrato? 
• Como faço para abater um adiantamento de Nota Fiscal com credor diferente? 
• Como realizar realocação de saldo de adiantamento de credor 

Esperamos que este artigo tenha ajudado!