No momento da programação de pagamento, existe a sinalização de situações das parcelas, estas informações são apresentadas para demonstrar se a parcela está apta para ser incluída no arquivo remessa, ou se ainda há alguma informação que deverá ser ajustada para que a parcela fique consistente para prosseguir a sua programação do lote de pagamento.
Abaixo a descrição das possíveis situações:
| F1 | Tipo de Pagamento não informado. |
| F2 | Operação Bancária não informada para o tipo de pagamento. |
| F3 | Operação com conta corrente. Banco, agência ou conta não informado. |
| F4 | Código de barras não informado. |
| F5 | Código do Banco pagamento diferente do código do Banco da conta corrente. |
| F6 | DOC/TED - Banco da conta corrente igual do banco do credor. |
| F7 | Código de Barras incompleto para as operações de Liquidação de Títulos. |
| F8 | Código do INSS não informado para pagamentos de Guias INSS/GPS. |
| F9 | Código de Barras incompleto para as operações de pagamento de concessionárias. |
| FN | Layout do banco não permite pagamento de INSS/GPS e/ou Concessionária. |
FD | Número do documento não informado para o tipo de pagamento. (Esta situação só será apresentada caso tenha sido selecionada a forma de pagamento Boleto Bancário e não tenha sido informado o número do documento). O sistema só realizará este controle para contas correntes associadas ao banco Safra. |
| FT | Tipo de pagamento não informado. |
Esperamos que este artigo tenha ajudado!