Descrição: Descrição do documento, onde poderá nomear o documento, como Nota fiscal, por exemplo. 

Documento de previsão: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado para previsões financeiras de pagamento ou recebimento.

Documento de devolução: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado em movimentos de devolução no Estoque.

Documento de caução: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado para criação do título de caução em Contratos e Medições.

Documento de permuta: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado para criação do título de permuta em Contratos e Medições.

Contabilizável: Marque esta opção para indicar que os lançamentos realizados com o documento devem ser contabilizados ou não. Lançamentos associados a documentos em que este campo esteja marcado serão exportados para a contabilidade ao gerar um lote no sistema de Integração Contábil.

Ratear impostos: Marque esta opção para indicar que os impostos retidos em documentos de previsão devem ser rateados ou não pelas parcelas. Este rateio acontece apenas para a emissão de relatórios.

Documento interno do Sienge: O código e a descrição não poderão ser alterados em documentos com esta opção marcada. O documento será utilizado internamente pelo Sienge em determinadas operações financeiras, como por exemplo: emissão de cheque.

Documento de Simples Remessa: Marque esta opção para indicar que este documento será utilizado no cadastro de nota fiscal de simples remessa.

Marque as flags relacionadas à configuração que deseja para este documento no menu Contas a Pagar:


Permitir pagamento: Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento no sistema de Contas a Pagar podem ser baixados por pagamento.

Exclusão do contas a pagar: Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento podem ser excluídos do sistema de Contas a Pagar.

Documento confidencial para funcionários: Marque esta opção para indicar que este tipo de documento é confidencial, assim usuários não autorizados a acessar este tipo de documento não conseguirão ver tais títulos em relatórios quando o credor associado for tipo funcionário.

Documento sem apropriação de obra no contas a pagar: Desmarque esta opção para que seja realizado o bloqueio do cadastramento de títulos a pagar sem apropriação de obra utilizando este tipo de documento. Este bloqueio será realizado conforme informação do parâmetro 218 (em Segurança / Administração / Parâmetros). Clique aqui para mais informações sobre este parâmetro.

Permitir dar baixa no contas a pagar somente como adiantamento: Marque esta opção para indicar que quando for utilizado este tipo de documento para títulos a pagar o sistema somente permita realizar baixa por adiantamento.

Obrigatório realizar o adiantamento vinculado a um pedido ou contrato: Marque esta opção para tornar obrigatório a realização de baixa de adiantamento vinculado a pedido ou contrato para os títulos a pagar associados a este tipo de documento. Este campo estará habilitado somente quando a opção acima Permitir dar baixa no contas a pagar somente como adiantamento estiver marcada.

Obrigatório informar anexo no cadastro do título que não possui vínculo com NFS-e: Marque esta opção para que seja obrigatório informar pelo menos um anexo no cadastro de títulos a pagar que não possuírem vínculo com a NFS-e recepcionada no menu Recepção de Nota Fiscal de Serviço. Se esta opção estiver marcada, os títulos a pagar vinculados a este documento que não possuírem anexo ficarão com a situação Incompleto. Os títulos de previsão não serão considerados nessa regra.

Bloquear data de vencimento conforme parâmetro 046: Marque esta opção para indicar se a data de vencimento de títulos a pagar utilizando este tipo de documento deve considerar o parâmetro 46 (em Segurança / Administração / Parâmetros). Para mais informações sobre este parâmetro Clique aqui.

Permitir somente data de vencimento dentro do período definido no parâmetro 1108: Marque esta opção para indicar se a data de vencimento de títulos a pagar utilizando este tipo de documento deve considerar o parâmetro 1108 (em Segurança / Administração / Parâmetros). Para mais informações sobre este parâmetro Clique aqui.

Gera contrapartida no contas a receber: Marque esta opção para ser possível gerar contrapartida no Contas a Receber com este tipo de documento.

Acesso restrito: Marque esta opção para indicar que este tipo de documento é de acesso restrito, assim os usuários não autorizados a acessar este tipo de documento não conseguirão cadastrar títulos, consultar e ver tais títulos em relatórios, independente do tipo de credor (fornecedor, corretor ou funcionário).

Bloquear numeração repetida para o mesmo credor: Marque esta opção para indicar que sistema deve bloquear documentos iguais com o mesmo número para um mesmo credor em títulos do sistema Contas a Pagar.

Considerar os zeros à esquerda para o bloqueio de numeração repetida: Marque esta opção para que o sistema considere os zeros à esquerda para o bloqueio de documentos iguais com o mesmo número para um mesmo credor em títulos do sistema Contas a Pagar.

Permitir apenas o uso de números no campo número do documento: Marque esta opção para que o sistema considere no campo documento apenas números (em Financeiro / Contas a Pagar / Títulos).

Obrigatório da ciência no título a pagar com este tipo de documento: Marque esta opção para que os títulos que utilizarem este documento precisem de ciência antes de serem autorizados. (em Financeiro / Contas a Pagar / Autorização de Pagamento / Ciência de Títulos).

Obrigatório selecionar somente apropriação de obra por pedido e contrato: Marque esta opção para que a apropriação de obra em títulos com este documento, seja conforme o pedido ou contrato cadastrados em Suprimentos. 

Marque as flags relacionadas à configuração que deseja para este documento no menu Contas a Receber:


Permitir recebimento: Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento no sistema de Contas a Receber podem ser baixados por recebimento.

Exclusão do contas a receber: Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento podem ser excluídos do sistema de Contas a Receber.

Bloquear numeração repetida por empresa: Marque esta opção para indicar que sistema deve bloquear documentos iguais com o mesmo número para uma mesma empresa em títulos do sistema de Contas a Receber.

Obrigatório cadastrar a unidade no título: Marque esta opção para que a informação da unidade construtiva seja obrigatória na emissão de títulos avulsos.

As baixas realizadas pela leitura do arquivo retorno serão do tipo "adiantamento": 

Marque esta opção para que as baixas realizadas pela leitura do arquivo retorno na cobrança escritural sejam do tipo "adiantamento".

Marque as flags relacionadas à configuração que deseja para este documento no menu Contabilidade:

Contabilizar conforme indicado no título: Marque esta opção para indicar que os títulos a pagar e a receber sejam contabilizados conforme indicado no título quando for utilizado este tipo de documento.

Contabilizar somente a baixa: Marque esta opção para indicar que deve ser somente contabilizada a baixa quando for utilizado este tipo de documento para títulos a pagar e títulos a receber.

Contabilizar sempre a baixa e título: Marque esta opção para indicar que devem ser sempre contabilizados a baixa e o título quando for utilizado este tipo de documento para títulos a pagar e títulos a receber.

Histórico para integração contábil: Texto que substituirá a macro “<histdoc>” configurada para o histórico contábil dos lançamentos associados ao documento. (Quando o sistema realizar a contabilização dos lançamentos associados a este documento, caso a macro “<histdoc>” tenha sido configurada para a contabilização, o texto substituirá a macro configurada).