Todas as NFes recebidas e que a empresa destinatária tenha compromissos fiscais e financeiros devem ser cadastradas. Este artigo exemplificará como escriturar uma nota fiscal eletrônica (modelo 55) recepcionada no cadastro de um abastecimento externo do Módulo Gestão de Ativos > Frotas e Equipamentos.
Atenção! Nesse primeiro momento, a funcionalidade auxiliará apenas no preenchimento dos dados básicos da Nota Fiscal de Abastecimento, agilizando seu lançamento no Gestão de Ativos. O preenchimento automático dos dados fiscais no Título será disponibilizado em breve.
Pré-requisito
- Possuir o Módulo Recepção de Nota Fiscal Eletrônica contratado;
- Dispor de um documento, devidamente configurado para ocorrer o cadastro das NFes modelo 55. Veja o artigo de como configurar documento: Como configurar documento para escrituração de NF-e.
- A NFe ficará disponível para escrituração (cadastro) e o sistema preencherá os dados corretamente, somente quando o XML e DANFE for recepcionado junto a nota.
Passo a passo
1. Acesse pelo Menu: Gestão de Ativos / Frotas e Equipamentos / Abastecimentos / Externo / Notas Fiscais, clicando em NOVO. Em seguida, preencha o campo "DOCUMENTO" com o documento configurado para NFe;
2. Ao indicar o documento parametrizado, o Sienge irá habilitar o campo CHAVE DE ACESSO, local esse que você preencherá a chave da nota fiscal recepcionada.
Dessa maneira, se todos requisitos citados anteriormente estiverem corretos, o Sienge completará as informações do título com as informações presentes no XML, como: nº da nota fiscal, data de emissão, empresa (destinatária), credor (emitente) e valor líquido da nota.
Dica! Se houver mais de uma empresa e/ou credor cadastrados no Sienge com o mesmo CNPJ e registrados no XML da NFe, o sistema permite alterar através da lupa - ficará um ponto de "!" sinalizando. Os demais campos/valores preenchidos automaticamente ficarão bloqueados para alteração.
Atenção! Caso o documento esteja configurado e o sistema não habilite o campo CHAVE DE ACESSO ao cadastrar o título, pode ser sinal de que o Módulo Recepção de NFe não foi contratado.
3. Com os dados da nota preenchidos automaticamente, basta adicionar os Cupons de Abastecimento referente a nota em questão e clicar em Salvar.
Atenção! Para salvar com sucesso, é necessário que a somatória do "Valor do cupom na NF*" seja identico ao valor da NFe.
4. Após salvar, acessar a aba de "Título a Pagar" para preenchimento do indexador, parcelas do título, apropriação de obra e apropriação financeira, prosseguindo com o salvar para finalizar o cadastro do título referente a NFe de Abastecimento Externo.
Nota! Artigos relacionados:
Como manifestar NFes recepcionadas?
Como configurar uma empresa para recepção de NF-e
Esperamos que este artigo tenha ajudado!